Jaarrekeningresultaat
Het jaarrekeningresultaat voor 2022 bedraagt € 10.131.000. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2023 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 6.885.000. Vanuit het saldo van de gewijzigde begroting 2022 is de opbouw van het resultaat als volgt:
Samenvatting rekeningresultaat 2022 | Bedrag (€) |
|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2022 | 10.361.000 |
Verwachte saldo per 2de berap 2022 | 5.419.000 |
Te verklaren saldo | 4.942.000 |
Overhevelingen ten laste van het resultaat | 3.231.000 |
Saldo | 1.712.000 |
Onderstaand staan de belangrijkste voor- en nadelen (verschillen > € 70.000) exclusief de hierboven genoemde overhevelingen. Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.
Analyse rekeningresultaat 2022 voordelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Vrijval (verlies) voorzieningen grondexploitatie | 505.000 |
Lagere salarislasten met name agv CAO-effect | 368.000 |
Vrijval corona-middelen | 247.000 |
Voordeel algemene uitkering | 230.000 |
Voordeel compensatie SPUK BTW sport | 228.000 |
Voordeel overige personele kosten | 209.000 |
Voordeel leges omgevingsvergunningen | 188.000 |
Vrijval storting voorziening pensioenen wethouders | 162.000 |
Resterende middelen verkeersmaatregelen | 91.000 |
Hogere inkomsten leges burgerzaken | 70.000 |
Overige verschillen per saldo voordelig | 265.000 |
Totaal voordelig | 2.562.000 |
Analyse rekeningresultaat 2022 nadelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Vennootschapsbelasting | 389.000 |
Hoger gebruik bijzondere bijstand | 277.000 |
Hogere storting voorziening achterstallig onderhoud wegen | 185.000 |
Totaal nadelig | 851.000 |