Overzicht eenmalige baten en lasten
Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde incidentele baten en lasten verantwoord:
Omschrijving (bedragen in €) | Rekening 2022 |
|---|---|
Baten: | |
Programma Bestuur en beheer | |
Verkoop gemeentelijke eigendommen | 493.000 |
Vrijval voorziening pensioenen wethouders | 97.000 |
Programma Openbare orde en veiligheid | |
Incidentele middelen veiligheid BOA's | 36.000 |
Programma Economie en recreatie | |
OHW Winstnemingen bouwgrondexploitatie bedrijven (via AR) | 537.000 |
Bijdrage kwaliteitsverbetering landschapsinrichting (reserve rood voor groen) | 61.000 |
Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2022 (vrijval) | 55.000 |
Vrijval voorziening afgewerkte complexen | 57.000 |
Programma Sport en cultuur | |
Middelen lokaal sportakkoord | 30.000 |
Programma Sociaal Domein | |
Rijksbijdrage vluchtelingenopvang Oekraine | 3.763.000 |
Bijrage gemeentefonds energietoeslag | 2.564.000 |
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | |
Middelen klimaatakkoord | 227.000 |
Programma Bouwen en wonen | |
Rijksmiddelen omgevingswet | 325.000 |
Vrijval voorziening afgewerkte complexen | 186.000 |
Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2021 (vrijval) | 206.000 |
Onttrekkingen uit reserves | |
Algemene reserve: budgetoverhevelingen jr2021 | 1.426.000 |
Algemene reserve: frictiekosten Voorste Venne | 50.000 |
Algemene reserve: digitalisering bouwdossiers | 49.000 |
Algemene reserve: Dekking storting voorziening achterstallig onderhoud wegen | 2.383.000 |
Algemene reserve: De grassen winstneming | 456.000 |
Opheffen reserve rood voor groen | 1.831.000 |
Reserve Sociaal Domein | 1.400.000 |
Totaal: | 16.232.000 |
Lasten: | |
Programma Overhead | |
Implementaties software (Vind/Topdesk/Zorgned/Easy( | 98.000 |
Digitalisering bouwdossiers | 49.000 |
Implementatie software omgevingswet (overheveling) | 53.000 |
Programma Bestuur en beheer | |
Verkoopkosten gemeentelijke eigendommen | 42.000 |
Energielabels | 24.000 |
Storting in voorziening wachtgelden wethouders | 648.000 |
Opstellen DMJOP | 15.000 |
Programma Verkeer en Vervoer | |
Storting voorziening achterstallig onderhoud wegen | 2.568.000 |
kosten herinrichting Vismarkt | 19.000 |
Uitvoering maatregelen mobiliteitsvisie (overheveling) | 92.000 |
Uitvoering plan zwerfafval (overheveling) | 28.000 |
Programma Economie en recreatie | |
kosten Vuelta | 23.000 |
Extra budget bomensnoei | 195.000 |
Programma Sport en cultuur | |
Ondersteuning burgerinitiatief de schroef | 20.000 |
Ondersteuning burgerinitiatief Hoge Heide | 5.000 |
Programma Sociaal Domein | |
Vluchtelingenopvang Oekraine | 1.723.000 |
Regeling energietoeslag | 2.564.000 |
Kosten beschermd wonen | 150.000 |
Uitbreiding jongerenwerk | 93.000 |
Frictiekosten DVV | 50.000 |
Diverse overheveling (corona, logeerwoningen e.d.) | 304.000 |
Programma Duurzaamheid, milieu afval | |
Klimaatmiddelen, milieuadvies en verduurzaming (overheveling) | 210.000 |
Programma Bouwen en Wonen | |
Kosten implementatie Omgevingswet | 393.000 |
OHW negatieve winstnemingen bouwgrondexploitatie wonen (via AR) | 457.000 |
Toevoegingen aan reserves | |
Algemene reserve: dotatie netto effect verkoop gem eigendommen | 451.000 |
Dotatie reserve Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen | 1.050.000 |
Dotatie reserve baggeren | 87.000 |
Reserve bijdrage bedrijven GOL | 125.600 |
Dotatie reserve lichtmasten | 94.000 |
Algemene reserve: dotatie winstnemingen bouwgrond bedrijven | 538.000 |
Algemene reserve: compensatie impl. Omgevingswet | 325.000 |
Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen | 1.963.000 |
Dotatie reserve rood voor groen bedrijven | 12.000 |
Dotatie reserve rood voor groen wonen | 158.000 |
Dotatie reserve onderhoud riolering | 52.000 |
Dotatie reserve onderhoud schoolgebouwen | 137.000 |
Totaal: | 14.815.600 |