Programma Bestuur en beheer
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.642 | 5.657 | 6.567 | 6.333 |
Baten | 2.074 | 1.563 | 1.913 | 2.053 |
Saldo | -3.567 | -4.094 | -4.655 | -4.280 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 543 | 150 | 350 | 451 |
Onttrekkingen uit reserves | 98 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | -446 | -150 | -350 | -451 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.013 | -4.244 | -5.005 | -4.731 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2022
Specificatie verschil (x € 1.000):
Bestuur | 270 |
|---|---|
Burgerzaken | 69 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | 54 |
Begraven | -18 |
Voordelig verschil | 375 |
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
Er zijn meer uren doorbelast naar bestuur dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit). | -36.000 |
Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteert een bedrag van | 78.000 |
De voorziening wachtgelden wethouders is opnieuw berekend, doordat een oud wethouder eerder dan waar rekening mee was gehouden een nieuwe baan heeft wordt de voorziening wachtgelden lager. Dit heeft een positief effect op de exploitatie. | 52.000 |
De voorziening welke is gevormd voor de pensioenen van de (voormalig) wethouders is bij de jaarrekening vrijgevallen voor € 97.000. Er was een storting begroot voor € 65.000. Oorzaak van het vrijvallen is de hogere actuele rekenrente. | 162.000 |
Burgerzaken | |
Er zijn minder uren doorbelast naar burgerzaken dan begroot. De inkomsten uit leges zijn hoger dan begroot. Er zijn met name meer paspoorten aangevraagd. In totaliteit een voordeel van € 70.000. | 36.000 70.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
Er zijn meer uren doorbelast naar beheer gemeentelijke eigendommen. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit). | -77.000 |
Voor 2022 was er een netto resultaat van € 350.000 begroot uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het totaal behaalde netto resultaat van € 451.000 wordt in de Algemene Reserve gestort. Voor een bedrag van € 56.000 is een budgetoverheveling voor het herstel van de waterberging aan de Touwslager opgenomen. | 101.000 |
Overige verschillen | -11.000 |
Saldo verschil | 375.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2022 versus realisatie 2021
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2022 | -4.280 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2021 | -3.567 |
Nadelig verschil | -713 |
Voornaamste verschillen:
In 2022 zijn er meer uren doorbelast dan in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bestuur (€ 122.000) en burgerzaken (€ 107.000). | -238.000 |
|---|---|
In 2022 is er een voorziening gevormd voor wachtgeld voor voormalig wethouders. | -648.000 |
In 2021 heeft er storting plaatsgevonden in de voorziening van de pensioenen van de (voormalig) wethouders voor € 24.000. In 2022 heeft er juist een vrijval plaatsgevonden door de hogere actuele rekenrente van € 97.000. | 121.000 |
Kosten voor de verkiezingen zijn in 2022 lager dan in 2021. Dit komt doordat er in 2021 extra kosten zijn gemaakt om rekening te houden met de toen geldende coronamaatregelen. | 55.000 |
Het netto resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen is in 2022 € 93.000 lager dan het jaar ervoor. De planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen is dynamisch en het verkoopresultaat fluctueert dan ook sterk van jaar op jaar. | -93.000 |
De kapitaallasten voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen is in 2022 lager dan in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2022 sprake was van een lagere rente dan in 2021. | 179.000 |
In 2021 was er een vrijval uit de reserve Rood voor Groen. | -98.000 |
Overige verschillen | 9.000 |
Saldo verschil | -713.000 |