Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.202 | 4.303 | 4.508 | 4.370 |
Baten | 124 | 10 | 190 | 192 |
Saldo | -4.078 | -4.293 | -4.317 | -4.178 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.078 | -4.293 | -4.317 | -4.178 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2022
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | 11 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 128 |
Voordelig verschil | 139 |
Voornaamste verschillen:
Openbare orde en veiligheid | |
|---|---|
Via het gemeentefonds heeft de gemeente een bedrag ontvangen voor € 36.000 voor de veiligheid van de Boa’s. Dit bedrag zal in 2023 worden besteed aan aanschaf van bodycams en het verder uitrusten van de Boa’s. Verder hebben we voor het project Meldingsbereidheid Oudheusden een subsidie ontvangen. Deze subsidie is toegekend door het Regionaal informatie- en expertise centrum (Riec) op basis van een ingediend projectplan. Al de middelen zijn nodig om het project uit te kunnen voeren en het voorstel is dan ook om deze middelen van € 23.000 over te hevelen naar 2023. | 59.000 |
Het budget voor ANPR cameratoezicht is niet volledig besteed. Het huidige project is in 2022 gestaakt. | 22.000 |
In 2022 zijn er meer kosten met betrekking tot de ruiming van explosieven dan begroot. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. De inkomsten van deze kosten worden verantwoord binnen de algemene uitkering. | 20.000 |
Er zijn minder uitvoeringskosten besteed aan parkeercontroles. | 14.000 |
Overige verschillen | 24.000 |
Saldo verschil | 139.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2022 versus realisatie 2021
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2022 | -4.178 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2021 | -4.078 |
Nadelig verschil | -100 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Er zijn in 2022 minder uren doorbelast naar crisisbeheersing dan in 2021. In 2021 was de inzet vanwege Corona hoger dan in 2022. | 50.000 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2022 hoger dan in 2021. | -133.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
In 2022 zijn er meer kosten met betrekking tot de ruiming van explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. De inkomsten van deze kosten worden verantwoord binnen de algemene uitkering. | -82.000 |
Er zijn minder uren geschreven op het taakveld openbare orde en veiligheid. De komt met name door een verschuiving naar het taakveld vluchtelingenopvang in 2022. | 77.000 |
Overige verschillen | -12.000 |
Saldo verschil | -100.000 |