Programma Onderwijs
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.376 | 3.181 | 3.947 | 3.177 |
Baten | 834 | 708 | 1.212 | 810 |
Saldo | -2.542 | -2.473 | -2.735 | -2.367 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 971 | 831 | 1.184 | 1.187 |
Onttrekkingen uit reserves | 386 | 0 | 376 | 48 |
Per saldo mutaties reserves | -584 | -831 | -808 | -1.139 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.126 | -3.304 | -3.544 | -3.506 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2022
Specificatie verschil (x € 1.000):
Onderwijshuisvesting | 313 |
|---|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 55 |
Voordelig verschil | 368 |
Voornaamste verschillen:
De sloop van 2 basisscholen in Oudheusden heeft nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023. | 274.000 |
|---|---|
De plaatsing van de tijdelijke huisvesting van de Bussel is tijdelijk uitgesteld vanwege de procedure omtrent de bouwvergunning. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023. | 54.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
Door uitval van medewerkers vanwege ziekte in 2022 zijn er minder uren verantwoord. | 55.000 |
Overige verschillen | -15.000 |
Saldo verschil | 368.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2022 versus realisatie 2021
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2022 | -2.367 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2021 | -2.542 |
Voordelig verschil | 175 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
De afschrijvingen en rentelasten met betrekking tot onderwijshuisvesting zijn in 2021 hoger dan in 2022. Dit wordt veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarde (€ 207.293) van de gesloopte units bij basisschool Olof Palme. | 207.000 |
In 2021 zijn er eenmalige uitgaven gedaan voor de sloopkosten van de tijdelijke units bij Olof Palme en daarnaast is er een vergoeding verstrekt aan SBO de Leilinde voor tijdelijke huisvesting tijdens de nieuw te bouwen basisschool in Oudheusden. | 203.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger dan in 2021. | -90.000 |
In 2021 zijn er voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer gelden ontvangen dan begroot. In 2021 is er een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar. | -66.000 |
De bestedingen van het budget voor subsidies en bijdragen met betrekking tot reguliere peuteropvang is € 49.000 hoger dan in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2021 een bedrag is ontvangen € 48.000 veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de subsidie 2020 welke heeft geleid tot een terugbetaling in 2021. | -48.000 |
Door een verschuiving van de huurinkomsten van peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf (programma sociaal domein) zijn er op dit programma minder inkomsten ten opzichte van 2021. | -26.000 |
Overige verschillen | -5.000 |
Saldo verschil | 175.000 |